La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es de aplicación a los beneficiarios y agentes implicados en la ejecución de las actuaciones de dicho Plan como perceptores de fondos, estableciendo los procedimientos e instrumentos necesarios para asegurar la coordinación y seguimiento de las mismas.

Por ello, las entidades beneficiarias de este programa, en todo caso a la finalización del proyecto, con la presentación de la cuenta justificativa, y cuando reciban el correspondiente requerimiento, deberán presentar la documentación requerida entre la siguiente documentación de seguimiento del cumplimiento de los principios transversales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

• Cuestionario Gestión hitos y objetivos - Anexo III.A Modelo de evaluación del riesgo de gestión de hitos y objetivos (HyO) para entidades privadas, basado en el Anexo III.A de la Orden HFP 1030/2021 [XLSX] [177.87 kB]
• Autoevaluación del riesgo de fraude Modelo de evaluación de riesgos de fraude y corrupción para entidades privadas [XLSX] [213.45 kB]
• Evaluación del riesgo de ayudas de estado y doble financiación (Anexo III.D) Modelo de evaluación del riesgo de ayudas de estado y doble financiación para entidades privadas, basado en el Anexo III.D de la Orden HFP/1030 [XLSX] [188.97 kB]
• Evaluación del riesgo de incumplimiento de las obligaciones de información, comunicación y publicidad Modelo de evaluación del riesgo de comunicación de entidades privadas [XLSX] [187.7 kB]
• Análisis de riesgo sobre impactos medioambientales no deseados (DNSH) - Anexo III.B Modelo de evaluación de riesgos de impactos medioambientales no deseados (DNSH) para entidades privadas basado en el Anexo III.B de la Orden HFP 1030/2021 o equivalente [XLSX] [638.17 kB]
•  Memoria del cumplimiento de las condiciones específicas en relación con el principio de DNSH [DOCX] [86.05 kB]

Nota: Consideraciones sobre los ‘modelos de evaluación de riesgo’:

• Las plantillas Excel tienen cierta complejidad, por lo que se recomienda leer detenidamente las instrucciones que figuran en la hoja ‘Introducción’ de cada plantilla.
• Estas plantillas deberán presentarse firmadas electrónicamente en formato xsig. Se facilita una guía para configurar la aplicación Autofirma [PDF] [153.73 kB] para firmar estos ficheros
• Se solicitan con el valor de declaración responsable.
• De las respuestas proporcionadas se valorará que la entidad haya aplicado medidas proporcionadas a su situación, recursos y rol en el proyecto.
• El ‘Modelo de evaluación de riesgos de fraude y corrupción para entidades privadas’ está basado en EGESIF_14-0021-00 y la Guía SNCA (Servicio Nacional de Coordinación Antifraude).
• Se proporciona una guía para completar los modelos de evaluación de riesgos [PDF] [328.03 kB]